询比价函
各受邀报价 因激光小镇展示中心项目工程施工需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2023 年 4 月 9 日（星期四）下午16：00前将报价文件提交至平台。 一、拟采购货物一览表 序号 材料名称 规格型号 数量 单位 备注 1 座便器残疾扶手 650*350*665，不锈钢外裹塑胶（304不锈钢） 19 套 2 小便器护栏（残卫） 405*355*765不锈钢外裹塑胶（304不锈钢） 16 套 3 坐便器（残卫） FB16103 M/L 连体坐便器 L 725*410*640 19 个 4 蹲便器 FLD 50601B 不带存水弯、后进前排 L605*465*190 296 套 5 脚踏阀 F87883 铜芯外壳不锈钢 φ32 296 套 6 三角阀 铜芯外壳不锈钢 φ20 206 个 7 立柱盆 FP3642B 含下水器、下水软管 32 套 8 柱盆扶手 FSL1007 32 套 9 软管+角阀 材质：不锈钢 50mm 98 套 10 拖把池 FM 7802Z 盆560*460*370 柱 255*210*265 40 个 11 拖把池水龙头 铜芯不锈钢（304不锈钢） 40 套 12 不锈钢地漏 φ50 88 套 13 不锈钢地漏(空调房) φ75 50 套 14 小便器 FN6657D 尺寸规格:400x395x1040mm;含感应器 FGY616A/D 79 个 15 台下盆 FP 4623 L550*W360*H215 110 套 16 冷热水龙头 F7A9028C 110 个 备注：本次招标货物数量为估算工程量。最终结算量以实际供货数量为准。 二、采购要求 1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。 2、交货期：计划交货期为中标人收到中标通知书之日至本项目施工结束，按买方下达的供货计划分批交货。 3、交货 （1）卖方保证货物在发货前经过严格检验及测试，以保证供给买方的货物质量、规格和技术要求满足有关规定，且能够通过第三方实验检测，并验收合格（不合格所产生的费用由卖方承担）。如第三方检验不合格，买方有权解除合同的同时，卖方承担因材料不合格造成的全部损失，并处以10000元/次的罚款。送检材料由卖方负责制作及提供，买方负责编号和送检。 （2）买方有权对卖方提供的所有的货物进行抽查，如发现实际数量与运输交货单数量不符（含产品规格尺寸不符，允许误差执行国家标准或规范），买方有权解除合同，并处以10000元/次的罚款外，所有卖方提供的货物均按照抽查货物中实际数量与交货单数量的比例进行结算。两次以上抽查发现实际数量与运输交货单数量不符，所有卖方提供的货物均按照抽查货物中实际数量与交货单数量的最小比例进行结算。 （3）卖方提供的所有商品均应有技术资料保证，且符合国家或行业标准，今后有新颁布的国家或行业标准等，卖方也一并遵守。 5、质保期： 最后一批货物供应完毕后24个月。 6、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）营业执照经营范围含卫浴用品、洁具等装饰材料、建材销售等与洁具相关的经营范围。 7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份、副本一份。 8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。 9、其它要求： （1）本次询价数量为暂定数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的相应规格和数量为准,询价材料实际供货数量与询价数量发生较大偏差时，卖方应予接受，并不得停止供货，或以此作为调价和索赔依据。 （2）生产厂家及品牌要求：投标人保证货物符合相关的国家标准或行业标准且选用检测合格 厂家所生产的合格产品。推荐使用法恩莎、恒洁同等档次品牌。 （3）技术参数和要求：投标人需要提供所报价产品的详细技术参数。投标人投标前需将与供货的洁具相同的洁具样品 （4）供货周期和时间要求：确定中标人后，在中标人收到中标通知书后，买方根据施工的进度计划分批次提供供货计划，中标人必须按供货计划的到场日期供应，每批计划的数量必须在计划到场时间内一次进场，若需分次进场需经询价人同意，且间隔时间不超过24小时。买方在计划到场日期前3日将书面计划提供给中标人。 （5）结算及付款方式： ①本合同单价为固定单价。不论材料市场价格是否波动，均不做调整。合同价款包括但不仅限于制作、运输、装卸、保管以及施工中技术服务费、人工费、材料费、机械费、管理费、保险费、规费、利润、税金（增值税专用发票）、及国家（含宿迁）工程造价管理部门文件规定的相关费用和投标人应考虑的其他各项费用，并考虑施工期内物价上涨等各种风险。货物到达买方指定地点，卖方卸货并完成铺设后，经验收合格，买方向卖方出据收货凭证。 ②无预付款，供货按月结算，货到现场双方签收当次采购数量，每月15日为对账日，与买方工程量核对完毕并提供相应增值税专用发票，次月月底支付上个月当批结算金额的65%，安装完毕并经买方验收合格且供货数量核对无误及卖方交齐所有资料后支付至全部结算金额的85%；该工程整体竣工验收合格后支付至全部结算金额的95%；剩余结算总额的5％，作为质保金，在全部货物质保期满后买方在30个工作日内无息支付质保金。对质保期内卖方未履行合同或未全部履行合同的，买方有权扣除全部或部分质保金。本采购项目不接受其他付款方式。 ③买方付款时，投标人需向买方提供合格的符合买方财务要求的增值税专用发票；发票中的双方财务信息应准确无误，出票单位应与合同的投标人名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成买方无法抵扣，其无法抵扣的税款由投标人承担。买方采用的付款方式包括以下全部支付方式：供应链金融、银行票据、信用证、银行转账等，开具的供应链金融、银行票据、信用证等期限不超过1年。卖方收款账户在合同最后的财务信息处，如卖方账户信息进行变更，应及时书面通知买方，因卖方提供账户信息有误，导致付款出现问题，后果由卖方自行负责。 ④如投标人不能按合同规定的时间交货，买方可同意投标人在支付延期交货违约金的条件下延期交货。延期交货违约金可在支付货款时扣除。延期交货违约金应按每逾期12小时加收1000元计算，但违约金应不超过迟交货物总价的20%。如投标人延期交货超过2天时，买方有权撤销合同。此时投标人仍应不迟延地按上述规定向买方支付延期交货违约金。 （6）外部沟通的要求：投标人必须指派至少一名
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
